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10月征期延遲7天！稅局提醒：金稅盤、稅控盤用戶，請務(wù)必

文章來源：誠量會(huì)計(jì) 發(fā)布時(shí)間：2019-10-09 14:34:50 閱讀量：123

　　假期結(jié)束，回來第一件事肯定就是忙報(bào)稅。十月作為一個(gè)申報(bào)大月，會(huì)計(jì)又要忙一陣子了。在心疼各位的同時(shí)，也為大家整理出了抄報(bào)稅、申報(bào)流程及幾個(gè)常見問題，以便大家之后遇到以下問題，可以得心應(yīng)手。

10月征期日歷表

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

10月1日—18日申報(bào)繳納資源稅（水資源稅除外）、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報(bào)繳納印花稅。

10月9日—15日國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金代收。

10月1日—24日申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個(gè)人所得稅月報(bào)、企業(yè)所得稅、個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅季度申報(bào)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅季度申報(bào)、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收。

如何判斷10月份已經(jīng)清卡完成（金稅盤版）

一、查看開票軟件版本號

主管機(jī)關(guān)已經(jīng)對增值稅發(fā)票開票軟件已經(jīng)進(jìn)行了升級，小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票首先檢查發(fā)票是否是最新版，最新版為V2.2.34.190919，登陸增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)自動(dòng)完成升級，如果自動(dòng)升級沒有完成，再考慮手動(dòng)升級。

二、10月小規(guī)模登錄增值稅發(fā)票開票軟件，開具軟件會(huì)自動(dòng)提示上報(bào)匯總已成功。如果下圖所示：

二、點(diǎn)擊確認(rèn)后，進(jìn)入增值稅發(fā)票開具軟件后，下面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示，已進(jìn)行抄稅操作，申報(bào)扣款后再完成清卡的工作。如果下圖所示：

三、小規(guī)模納稅人開票軟件上面的報(bào)稅處理，狀態(tài)查詢，如下圖所示：

四、增值稅發(fā)票專用發(fā)票及普通發(fā)票那里會(huì)顯示，鎖死日期為2019年10月25號，報(bào)稅資料顯示有，這說明增值稅發(fā)票開票軟件還沒有完成清卡的工作。如下圖所示：

五、小規(guī)模納稅人關(guān)閉增值稅發(fā)票開票軟件的時(shí)候，開票軟件會(huì)提示，系統(tǒng)檢測到設(shè)備中有報(bào)稅資料，請您及時(shí)進(jìn)行報(bào)稅。

10月份小規(guī)模納納稅人納稅申報(bào)完成以后，再次登錄一遍增值稅發(fā)票開票軟件，就自動(dòng)完成清卡的工作了。

小規(guī)模納稅人完成申報(bào)后忘記清卡，增值稅發(fā)票開票軟件就會(huì)被鎖，納稅人解鎖后才能正常開具發(fā)票。10月份實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模納稅人，先抄稅，完成申報(bào)后，不要忘記清卡。

抄報(bào)稅、申報(bào)流程（稅控盤版）

提示：服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，月初個(gè)體戶、小規(guī)模和A級一般納稅人（非A級一般納稅人需要上報(bào)匯總，然后申報(bào)才能反寫）登錄開票軟件，有些企業(yè)登錄軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總與反寫。我們只需確認(rèn)開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時(shí)間沒有更新到2019-11-15，我們再手工點(diǎn)上報(bào)匯總、反寫，進(jìn)行抄報(bào)稅工作。

如何進(jìn)行確認(rèn)抄報(bào)稅成功，如何手工進(jìn)行抄報(bào)稅工作可參照下面的操作流程。

一、確認(rèn)是否抄報(bào)成功

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，查看所有票種的開票截止時(shí)間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報(bào)稅工作，如果不是請返回再操作一遍。

確認(rèn)反寫成功的具體操作如下圖所示：

二、上報(bào)匯總

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。

上報(bào)匯總的具體操作如下圖所示：

此時(shí)抄報(bào)完成，然后繼續(xù)往下操作。

三、反寫

操作流程：登錄開票軟件，

然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時(shí)反寫結(jié)束，為了確保反寫成功，請?jiān)侔吹?步的確認(rèn)是否抄報(bào)成功流程查看開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。

征期抄報(bào)常見問題

一、金稅盤

金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-測試

測試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1、月初沒登錄開票軟件完成"上報(bào)匯總"，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2、月初登錄開票軟件并提示"上報(bào)匯總"，但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3、月初登錄開票軟件并提示"上報(bào)匯總"，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4、抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

二、稅控盤

寫盤失敗，請重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2019年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅

打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報(bào)”?

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。